1.1为顺利推进五标管理体系（QMS/EMS/OHSAS/QC/TS/ISMS/SA/QC）建立工作，增强责任心，提倡积极主动、认真负责的工作作风，杜绝与己无关的消极态度，制定本办法。

  1.3本办法根据QMS/EMS/OHSAS/QC/TS/ISMS/SA/QC规定要求，及康达信咨询顾问（以下简称顾问）安排，推进工作规划分为现场调研、管理体系培训、管理体系设计建立、管理体系运行、评价改进、监督审核、体系维持七个阶段。

  1.3考评采用计分制，积分情况纳入当月绩效考核；工作组组长、副组长、部门经理负连带管理不利责任，占20%份额，亦纳入当月绩效。计正、负分均在公告栏中通报表彰或批评。

  整个推进阶段，在顾问指导下，将举行工作会议、培训等集体活动。活动通知由执行组长安排专人传达，活动场所及设施由行政部负责准备。出现参会人员未会前收到通知、资料不全、会场座位不足、投影仪话筒不到位等影响会议进程，相关责任人计-1分。

  与会人需签到，因紧急事务无法参会的须先向执行组长说明原因，书面或KK请假，适时补课。无故缺席、迟到早退、会议期间手机铃响一次或交头接耳交谈与会议无关事情一次等无视会议纪律每项计-1分，并通报批评。

  调研工作开始前，执行组长组织召开工作小组内部动员会，使全体组员了解主要工作要求，组会及参会考评按条目2执行。

  行政部安排专人负责安排顾问办公、休息场所、茶水及午饭等后勤服务工作，网管负责为顾问调试无线网及打印机等事宜。不应有影响顾问工作的情况。

  现场调研期间，部门经理本人或授权专业骨干根据调研流程和时间，全程陪同顾问调研，如实回答有关问题，提供有关的资料，保证调研顺畅。不应出现配合不当导致调研中断或无故延期。

  公司与咨询方的合同中，顾问方有保守秘密的义务，调研陪同人员不得以保密为理由不提供有关的资料，导致调研工作延期。

  培训内容最重要的包含五标管理体系标准，体系文件编制，内部审核方法。领导工作组组长及成员（文件编写组、内审组、督导组），关键工种骨干均需参加。

  执行组长负责拟制会议计培训通知（内容，时间、地点、拟参会人），由人力资源主管通知到部门负责人。除领导工作组成员须参加培训外，部门负责人协调好生产，将参加培训关键工种骨干名单报至人力资源主管，参加集体培训的管理按条目2执行。

  培训期间认证听讲，鼓励接受培训人员结合公司实际与顾问沟通互动。表现突出并为后续体系建设提供了积极贡献者均予以表扬。

  培训结束，针对培训内容做考评测试，不合格者须补测，二次不合格者须补课、答疑及开卷测试。

  参加培训的部门负责人组织将培训中与本部门相关的内容分层培训，既传递至本部门其他未参加培训的员工，便于后续的相关体系文件均落实到岗位，落实日常管理中，得提高一线员工有效实施的自觉性。部门负责人未组织培训予以计负分并通报。

  人力资源部根据分层培训的安排，采用面谈、现场调研、书面考试等多种形式，抽查二次培训效果，未验证的予以人力资源部负责人及具体执行人计负分并通报。

  5.1 本阶段工作为污染源及安全源及五标管理体系法律、法规评估和识别，既文件编写培训、文件编写、文件审定、文件定稿阶段，是体系建设开展的难点。

  管理体系设计前期，各部门在顾问老师指导下。识别和评价涉及的本部门五标管理体系的法律、法规。未能认真根据顾问的指导，识别不充分，而导致后续工作无法律和法规依据，本阶段不能按计划实施。

  执行组长及标准化专员指导文控员根据各部门识别与评估的结果，搜集相关的法律和法规。未按计划完成则计负分。

  管理体系设计阶段工作中，各部门梳理日常管理过程，收集本部门现有环境及职业健康管理的相关性指导文件，针对缺失部门策划出相关文件清单，便于顾问了解情况，有明确的目的性的指导，实现相关文件的符合性、充分性。为有效配个顾问完成工作计负分。

  执行组长兼文件编写组长，组织各部门依据文件清单，拟制文件编制计划，分解编写任务。执行组长及编写人员应参考顾问提供的管理手册，程序文件及范本，主动积极与顾问交流，使文件有指导性可操作性，并按《程序文件控制程序》报审报批。未按计划完成或未按规定报审报批的计负分。

  6.1 本阶段由文件发布、实施培训、体系试运行、检查和改进部分所组成。文件的方法按照《程序文件控制程序》执行，文控中心违反文件发放流程，正式文件未及时存档，计-1分/项。

  6.2 文件培训由文件起草人或审核、审批人负责，涉及有关部门或相关区域管理文件的培训组织，参与者考评均按条目二实施。

  6.3 文件实施过程中，督导员要热情参加检查，发现文件规定不合理或执行不到位现象予以汇报，督导、改进有效的计1分/项。

  6.4每月例会各部门汇报体系实施进度及效果，未能跟进，汇报内容敷衍的导致体系运行无效的，予以通报批评。

  7.1 各部门经理应体系运行作为日常管理工作内容之一，纳入新员工入职培训课程，文件执行过程中，发现文件不适宜应主动与文件起草人沟通，报管理者代表。执行不到位的，如将文件制度的落实到岗，视文件不适宜习以为常，在体系工作检查、文件评审和现场审核时提出的不符合，未采取改造或预防的方法的，每一次既-1分。

  7.2 体系运行过程中，每周由总经理或总经理授权人组织召开系统运行会，领导工作组成员及文件编写组成员参加。每个部门找出本部门运行过程中出现的2-3项与文件不符的问题，以逐步将环境与职业健康管理工作形成日常管理习惯。体系试运行的阶段，未能提交自查报告的计-1分。

  监督审核是对公司管理体系运行效果评价、察觉缺陷，有效改进，以实现管理体系能够大都持续改进目的。监督审核流程管理体系审核，各部门按审核要求迎审，不有意隐瞒，真实反馈实际操作情况，使审核真正达到目的。审核期间未按计划安排迎接审核的，提供临时编制的记录等情况的计-1分。

  公司管理层根据体系文件要求，定期组织进行体系维护，各部门每半年进行一次文件评审，体系运行初期本年进行一次管理评审，针对发现的问题及时雨顾问沟通解决。各部门经理在月例会上要汇报体系运作情况及目标完成情况。漏报的通报批评。发生环境及安全生产事故，属管理问题的，按公司相关规定执行。

  体系管理-资料获取方法本文件名：五标管理体系认证推进管理考核办法uJEiim2

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